一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作;负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导本区各级工会加强自身建设和改革;支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会;监督、检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中国工会章程》的贯彻执行;研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

5、研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划;负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。

6、研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

7、协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作;负责本区劳动模范的管理工作。

8、负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。 9 、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.充分发挥工会宣传教育阵地作用，广泛掀起学习宣传贯彻党的会议精神热潮。通过会议精神进基层一线、进企业班组、进职工群众活动，充分激发广大职工建设中国特色社会主义的主人翁责任感。

2.加强基层工会建立和工资集体协商工作。以集中行动月为平台，以街道(镇)工会、企业工会、联络处为依托，召开动员会，下达组建和发展会员任务。2017年建会数110家，推动基层工会规范性建设，激发基层工会活力，使基层工会“建起来、转起来、活起来”。在落实企业工会规范化建设过程中，认真抓好女职工组织建设，凡符合条件的，同步建立女职工组织。

3、加强工会法人资格登记管理工作。工会法人资格登记，是确认基层工会组织的民事法律主体地位的法定程序；是促进基层工会规范化建设、增强基层工会活力的现实需要；是工会组织代表职工平等协商、签订集体合同、开展劳动争议调解、工会劳动法律监督、维护职工合法权益的法律保障；是推动工会经费实行税务代收的必要前提和基础。工会领导高度重视，切实把开展工会法人资格登记管理工作作为一项工会基础性工作来抓，把工会法人资格登记管理工作认真抓好落实，2017年取得工会法人资格的有 家。

4.以非公有制企业为重点，积极稳妥推行工资集体协商和行业性、区域性工资集体协商，提高中小企业工资集体协商覆盖率。对工资集体合同到期的企业，及时指导其进行新的协商，续签工资集体合同；完善工资集体合同管理，对电子台账实行动态管理，适时更新数据；及时总结好的做法经验，树立典型，推动工作。

5.大力构建和谐劳动关系。积极参与社会管理综合治理工作，与区法制办、人力资源和社会保障部门等密切配合，开展农民工工资支付专项检查工作；依法参与职工伤亡事故、职业危害事件调查2宗。

6.着力帮扶困难职工。争取区委区政府和市总工会支持，元旦、春节期间，共慰问职工150人，帮扶资金7.5万元；帮扶困难劳模21人次，帮扶款2.52万元；帮扶困难职工 684 人次，帮扶款75万余元。

7.深化劳动竞赛活动，团结动员广大职工为加快转型升级、建设幸福美丽前锋建功立业。 “五一”节期间，区总工会对2016年以来在推动我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中起示范引领作用的基层先进集体和个人进行了表彰。

8.进一步做好劳模工作。以劳模精神引领全社会，倡导勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动。组织劳模身体健康检查。

9. 大力开展职工文化体育活动。组织开展知识竞赛活动，提供劳动保障法律咨询,组织全区干部职工以各级职工书屋为载体，开展“快乐阅读，书香致远”读书活动，提升职工素质,不断丰富全区职工的精神文化生活。

10.认真落实《中国工会审计条例》，不断完善工会经审制度体系，加大工会经费收支预决算审计监督力度。2017年对辖区11家基层工会的经费使用情况进行了审计。

二、部门概况

广安市前锋区总工会机关及下属1个事业单位职工培训中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计147.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计147.26万元，其中：基本支出69.71万元，占47.34%；项目支出77.55万元，占52.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计147.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.85万元，增长1.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出147.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1.85万元，增加1.27%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出147.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.81万元，占91.55%；社会保障和就业支出5.43万元，占3.69%；医疗卫生支出2.22万元，占1.50%；农林水支出1.54万元，占1.05%；住房保障支出3.26万元，占2.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项): 支出决算为40.65万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项): 支出决算为16.61万元，完成预算100%。

3.一般公共服务(类)群团事务(款) 其他群团事务支出(项): 支出决算为77.55万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项): 支出决算为5.43万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款) 行政单位医疗★(项):支出决算为2.22万元，完成预算100%。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.54万元，完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为3.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.26万元，其中：

人员经费64.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费5.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，12人次(不包括陪同人员)，共计支出0.1万元。

公务接待费支出决算和2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出59.83万元，比2016年增加20.7万元，增长52.90%。

(二)政府采购支出情况

2017年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有电脑1台辆，固定资产合计0.44万元。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金77.55万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是工资集体协商还不够。下一步改进措施：一是进一步加强对私营企业的工资集体协商。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	帮扶困难职工	5
		工会维权	5
		工资集体协商	4
		女职工权利保护	4
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

前锋区总工会开展了项目支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是困难职工帮扶资金上半年少，下半年多，不均衡。下一步改进措施：一是按年初计划稳步推进项目实施。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	2
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	2
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（5）	40	5
		社会效益（5）		4
		生态效益（5）		0
		可持续效益（5）		5
		公平效率（10）		10
		使用效率（10）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	92

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

5、一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

6、一般公共服务(类)群团事务(款)其他群团事务工作专项(项): 反映用于群团事务管理方面的专项支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。